Загрузка
Загрузка
| Название торгов | № 167/24-КБ на поставку расходных материалов и изделий для копировально-множительной техники и изготовления печатной продукции для нужд филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) |
| Тип | Электронный аукцион |
| Площадка | - |
| Начальная (максимальная сумма) | 226 240.00 руб. |
| Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
| Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
| Дата начала подачи заявок | 27.10.2023 08:59 |
| Дата окончания подачи заявок | 10.11.2023 12:00 |
| Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
| Дата проведения | 01.01.2000 00:00 |
| Контактное лицо | Клепча Н. П. |
| klepcha_np@skc-fmba.ru | |
| Телефон | 7-39169-91413 |
| Факс | |
| Место поставки | Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская 23/4, с разгрузкой с транспортного средства (далее – место доставки). Поставка Товара производится в течение срока действия Контракта, но не ранее 10.01.2024 на основании заявок Заказчика. Заявка передается Заказчиком Поставщику посредством электронной почты, по факсу, с курьером или иным доступным способом связи, позволяющим фиксировать её получение. Поставка Товара производится в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика, если иная более поздняя дата не указана в заявке. Общее количество подаваемых Заказчиком заявок в течение срока действия Контракта - не более 4. |
| Источник | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0319100004923000763 |
| № | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ракель для монтажа пленок | 25.73.30.290 | ШТ | 796 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
| 2 | Марзан (подушка) для AD-1 | 25.73.30.290 | ШТ | 796 | 0.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 3 | Очиститель | 20.30.22.220 | ШТ | 796 | 0.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
| 4 | Картон обложечный | 17.12.71.000 | ШТ | 796 | 0.00 | 15.40 | 15.40 |
| 5 | Картон хром-эрзац | 17.12.73.140 | ШТ | 796 | 0.00 | 14.00 | 14.00 |
| 6 | Фотобумага для офисной техники | 20.59.11.130-00000001 | РУЛ | 736 | 0.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
| 7 | Бумага рулонная для офисной техники | 17.12.14.119 | РУЛ | 736 | 0.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
| 8 | Бумага для офисной техники | 17.12.14.110-00000005 | ПАЧ | 728 | 0.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
| 9 | Бумага для офисной техники | 17.12.14.110-00000018 | ПАЧ | 728 | 0.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
| 10 | Бумага для офисной техники | 17.12.14.110-00000002 | ПАЧ | 728 | 0.00 | 4 480.00 | 4 480.00 |
| 11 | Бумвинил переплетный | 17.12.77.110 | М | 006 | 0.00 | 352.80 | 352.80 |
| 12 | Ватман | 17.12.14.122 | ШТ | 796 | 0.00 | 4.20 | 4.20 |
| Имя файла | Описание |
|---|---|
| Обоснование НМЦК.doc | Обоснование НМЦК |
| Проект контракта 167.docx | Проект контракта 167 |
| Описание объекта закупки.docx | Описание объекта закупки |
| Требования к составу заявки, инструкция.docx | Требования к составу заявки, инструкция |
| Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств.docx | Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств |