Загрузка
Загрузка
| Название торгов | № 105/23 на поставку санитарно-гигиенических средств для нужд ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России. |
| Тип | Электронный аукцион |
| Площадка | - |
| Начальная (максимальная сумма) | 2 456 545.00 руб. |
| Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
| Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
| Дата начала подачи заявок | 04.10.2022 15:42 |
| Дата окончания подачи заявок | 12.10.2022 12:00 |
| Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
| Дата проведения | 01.01.2000 00:00 |
| Контактное лицо | Григорьева Надежда Николаевна |
| grigoreva_nn@skc-fmba.ru | |
| Телефон | 7-391-2743156 |
| Факс | |
| Место поставки | Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Красноярск, ул. Коломенская, 26, склад, с разгрузкой с транспортного средства (далее – место доставки), в соответствии с Календарным планом (приложение № 3 к Контракту), в четыре этапа: 1 этап – с 01.01.2023 по 31.03.2023; 2 этап – с 01.04.2023 по 30.06.2023, 3 этап – с 01.07.2023 по 30.09.2023, 4 этап – с 01.10.2023 по 31.12.2023. Поставка Товара производится в течение срока действия Контракта на основании заявок Заказчика. Заявка передается Заказчиком Поставщику посредством электронной почты, по факсу, с курьером или иным доступным способом связи, позволяющим фиксировать её получение. Поставка Товара производится в течение 14 дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика, если иная более поздняя дата не указана в заявке. Общее количество подаваемых Заказчиком заявок в течение срока действия Контракта - не более 4. |
| Источник | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0319100004922000624 |
| № | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салфетки косметические бумажные | 17.22.11.130-00000001 | УПАК | 778 | 50.00 | 33.40 | 1 670.00 |
| 2 | Салфетка гигиеническая влажная | 17.22.11.130-00000003 | УПАК | 778 | 100.00 | 45.55 | 4 555.00 |
| 3 | Полотенце бумажное | 17.22.11.130-00000005 | УПАК | 778 | 13 000.00 | 60.00 | 780 000.00 |
| 4 | Полотенце бумажное | 17.22.11.130-00000006 | УПАК | 778 | 12 000.00 | 99.00 | 1 188 000.00 |
| 5 | Бумага туалетная | 17.22.11.110-00000002 | ШТ | 796 | 4 200.00 | 75.75 | 318 150.00 |
| 6 | Бумага туалетная | 17.22.11.110-00000002 | ШТ | 796 | 1 000.00 | 17.17 | 17 170.00 |
| 7 | Бумага туалетная | 17.22.11.110-00000002 | ШТ | 796 | 1 000.00 | 147.00 | 147 000.00 |
| Имя файла | Описание |
|---|---|
| Обоснование НМЦК.doc | Обоснование НМЦК |
| Проект Контракта 105.docx | Проект Контракта 105 |
| Описание объекта закупки.docx | Описание объекта закупки |
| Требования к составу заявки, инструкция.docx | Требования к составу заявки, инструкция |
| Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.docx | Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта |